項目背景
某集團是一家民營股份制高科技企業(yè)，橫跨特殊鋼鐵、煤清潔高校技術應用、機械制造、汽車導航、國際貿(mào)易、信息技術、旅游等多個行業(yè)，連續(xù)多年位列省民營企業(yè)前10位、中國民營企業(yè)500強?，F(xiàn)階段，集團全面預算管理的組織體系尚需建立與完善，沒有明確全面預算各參與機構和部門的職責，以及全面預算管理的運作流程，全面預算執(zhí)行的全過程管理缺失，急需建立全面預算管理體系，保障公司年度經(jīng)營目標和重點戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。
項目內容
主要工作
??完善管理流程和制度：根據(jù)集團的業(yè)務特點、管理特點，完善公司的年度經(jīng)營目標、年度經(jīng)營計劃管理流程及制度?
??組織機構設計：搭建全面預算管理組織機構，明確組成原則及相關人員?
??管理會計體系設計：搭建以預算體系為基礎的管理會計體系，主要服務于公司高管層及時準確了解各事業(yè)部的關鍵經(jīng)營財務信息，便于監(jiān)控經(jīng)營業(yè)務
主要成果
??《集團全面預算管理體系方案》?
??《集團經(jīng)營計劃和預算管理制度》
??《集團經(jīng)營計劃和預算管理流程》?
??《集團經(jīng)營計劃和預算管理表單操作手冊》?
??《集團管理會計報告系統(tǒng)設計及操作規(guī)范》?
??《集團財務分析反饋制度、流程及操作規(guī)范》